——2007年1月10日在县十二届人民代表大会第五次会议上
县财政局局长   王家宁

各位代表：
    我受县人民政府的委托，向大会报告2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
　　一、2006年财政预算执行情况
　　2006年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，全县财税干部以科学发展观为指导，紧紧围绕经济建设这个中心，按照“三保一促”的总体要求（保运转、保重点、保稳定，促发展），大力培植财源，积极组织收入，合理安排支出，较好地完成了各项工作任务。 
　　(一)全县财政收支预算执行情况
　　2006年，经县十二届人大第四次会议审议通过的全县一般预算收入为44620万元，基金收入预算为26868万元，上划中央收入预算为28512万元，财政总收入预算为10亿元。在预算执行过程中，受多方面因素的影响，财政收入在内部结构上进行了适当调整，其中：基金收入调整为29568万元，上划中央收入调整为25812万元。2006年全县财政支出年初预算为102578万元，由于受省市追加专项支出指标，以及上年结转的支出和新增政策性支出等原因的影响，预算调整为144932万元。具体执行情况如下:
　　2006年，全县完成一般预算收入46688万元,占年度预算的104.6%，比上年实绩增长25.6%；基金收入30021万元，占调整预算的101.5%，同比增长44%；上划中央收入26479万元，占调整预算的102.6%，同比增长10.4%；完成财政总收入103188万元，占年度预算的103.2%，同比增长25.9%。其中：国税部门完成31016万元，地税部门完成25226万元，财政部门完成46946万元。总收入中，县本级完成55479万元，同比增长30.4%；镇区级完成47709万元，同比增长21%。
 根据收入完成情况，按照现行财政体制计算，我县分成财力（县内收入分成和省转移支付）为101439万元，加上省市追加各项专款22837万元、上年结转支出17620万元和调入预算外资金3036万元，合计当年可用财力为144932万元。 
　　2006年全县财政支出为127198万元，比上年支出实绩增长16.6%。年终收支预算执行结果，滚存结余17734万元，其中：支出结转结余17734万元，实现了当年财政收支平衡。
　　（二）县本级财政收支预算执行情况
　　2006年，县本级完成收入55479万元，同比增长30.4%；县本级实现财政支出97944万元，同比增长7.8%。
　　上述收支数字是初步汇总的，待正式决算汇编完成并报省市审查核定后，将按有关程序报批。
　　各位代表，2006年是全县财政预算执行及财政工作取得较大成绩的一年。
　　一是财源培植扎实有效。突出政策激励。制定出台了《2006年全县财源建设奖励办法》，县财政安排专项资金1000万元，设立十个奖项，重点奖励规模企业、重大投资项目、外向型经济发展，鼓励企业投资创业，激励镇区科学发展。突出资金引导。多方面筹措资金4000万元，支持“两区一地”基础设施和项目建设。发挥县城投公司和担保公司载体功能，全年为财政融资1亿元和为16家规模企业提供担保借款1亿多元。突出优质服务。认真落实“重大项目突破年”活动方案，对财政贡献大的企业进行重点扶持，县级项目库建立重点项目65个，为符合条件的双山集团、瑞鹏亚麻等30多户企业向上申报扶持项目19个，争取各项补助资金1000多万元。通过申报和争取,将振阳、双山、胜达双灯公司列入省财源建设重点扶持试点企业，筹措间隙资金6000多万元为双山、大宏集团等10户企业解决临时流动资金困难。2006年纳税过千万的单位有7家，即振阳集团、双山集团、胜达双灯公司、永大公司、虹亚公司、供电公司、烟草公司；纳税过百万元单位有62家。
　　二是征管水平日益提高。重抓基础管理。坚持依法治税，应收尽收，强化税收政策宣传，健全税源台账，加强纳税辅导，申报水平大幅提升。大力推行公平税负，对税收申报不及时，数据不可靠，以及低于税负警戒线企业进行税收评估稽查，在同行业之间进行公布，接受群众监督。重抓协税护税。建立健全协税护税网络，强化对房屋建筑安装、交通运输等方面委托代征，构建齐抓共管的局面。重抓征管改革。成立了契税所，直接负责房屋交易和土地出让契税的征收；全面建立财、税、库、行网络交换系统，实行网上申报纳税、票款电子交换、信息资源共享一体化征管模式，不断提高收入征管水平。
　　三是保障功能显著提升。各项保障经费安排到位。全县公教人员工资、地方津贴及时足额发放，机关事业单位运转经费及时安排，教育、卫生、社会保障等投入重点保障到位。全县筹措合作医疗经费3304万元,较好地解决了农民医疗保障问题；共安排计划生育奖励扶助金、农村中小学免收杂费补助、农村公共卫生体系专项资金、居民最低生活保障补助2407万元。财政支农经费落实到位。全县财政支农支出6425万元，比上年增加1391万元，增长27.6%。通过多种渠道争取支农经费2525万元，增长20%，其中:世行三期灌溉农业项目5个、新建农村农桥97座、疏浚镇村河道350万立方米。村级三项资金拨付到位。足额安排村级三项资金2304万元，实行专户管理，专款专用，有效地保障了村干部报酬、五保老人供给等专项支出，保证了社会安定和稳定。
　　四是财政改革稳步深入。国库集中支付改革实行“一账户”。按照资金缴拨实行国库集中收付为主要形式的国库集中收付体系的要求,对39个预算单位进行国库集中支付“一帐户”改革试点，增强了预算执行约束力，保证了财政资金运行的透明度，财政调控能力有了明显增强。非税收入改革推行“一票制”。出台了《射阳县加强非税收入管理办法》，建立非税收入管理系统，将各行政事业单位的所有收入全部纳入非税收入管理范围，全年非税收入较去年增加1000多万元。涉农补贴改革实行“一折通”。年初，与县监察局、信用联社联合下发了《财政涉农补贴一折通发放的实施意见》，健全各项制度，实行规范运作，全年发放补贴资金6000多万元，减少了中间环节，提高了发放效率，极大地方便了群众。
　　2006年全县财政预算执行情况总体较好，但财政经济运行和财政管理仍存在一些较为突出的矛盾和问题。主要表现在：税收收入占一般预算收入、财政总收入的比重偏低、质量不高；以纺织业为主导的工业企业附加值偏低，创税能力不强，抗风险能力偏弱；财政刚性支出增长较快，平衡能力较弱，运转仍很困难。同时，少数部门和单位节约节支意识不强，违反财经纪律的现象时有发生。这些问题，我们将在今后的工作中深入研究，认真加以解决。
　　二、2007年财政预算草案
　　2007年是全县加快科学发展、建设和谐社会的关键之年，也是我县社会主义新农村建设全面推进的起步之年，安排好今年的财政收支预算，具有十分重要的意义。根据全县今年经济社会发展主要目标，充分考虑影响财政收支的有利条件和不利因素，本着积极稳妥的原则，安排2007年全县财政预算。2007年财政收支预算草案，已报县政府同意，现提请本次会议审议。
　　（一）全县财政收支预算草案
　　2007年全县财政一般预算收入为 56000万元,比上年实绩增长20%；基金收入34388万元，同比增长14.5%；上划中央收入33612万元，同比增长26.9%；财政总收入124000万元，同比增长20.2%。其中：国税部门征收40000万元，同比增长29%；地税部门征收32000万元，同比增长26.9%；财政部门征收52000万元，同比增长10.8%。总收入中，县本级任务75560万元，同比增长27.2%；镇区级任务48440万元，同比增长12%。
　　2007年全县财政支出预算122381万元，比上年预算增长 19.3%。其中：人员经费44451万元，占36.3%；公用经费6553万元（主要是行政事业单位的办公费、差旅费、车辆维修燃料费等），占5.4%；专项业务支出10124万元（主要指县镇部门为开展正常工作安排的一些业务经费），占8.3%；项目支出12594万元（主要是农村中小学免收杂费配套经费、禽流感疫苗、防疫经费、农业有关项目配套经费及支持经济和扶持企业发展的各类专项补助和奖励经费等），占10.3%；行政性收费、政府性基金及专款等列收列支48659万元（指养老保险金、土地出让金支出等），占39.7 %。总支出中，县本级支出99855万元，镇区级支出22526万元。上述支出中，不包括即将出台的调资支出，待调资政策出台后再研究落实。
   　按照现行财政体制规定计算，当年可用财力为112529万元，其中：一般预算财力63870万元,行政性收费、政府性基金及专款财力48659万元。总财力中：县本级可用财力90503万元（含一般预算财力46844万元，行政性收费、政府性基金和专款财力43659万元），镇区级可用财力22026万元（含一般预算财力 17026万元，土地出让金净收益财力5000万元）。财力与全县预算支出相抵，预算收支缺口9852万元，其中：县本级缺口9352万元，镇级缺口500万元。缺口部分计划通过增收节支、分流抵顶、调入预算外资金、向上争取补助等一系列措施，逐一加以消化，以最终实现全年收支平衡的目标。
　　（二）县本级收支预算草案
　　县本级财政收入预算75560万元，同比增长27.2%。 县本级支出预算99855万元，占全县预算总支出的81.6%。其中：人员经费37379万元，占37.4%；公用经费4070万元，占4.1%；专项业务费支出7684万元，占7.7%；项目支出7063万元，占7.1%；行政性收费、政府性基金及专款等列收列支43659万元，占43.7%。
　　2007年县本级财政预算草案，是在县直单位部门预算基础上，按照综合预算、零基预算办法编制的。财政支出预算本着从紧安排一般支出，集中财力办大事的原则，突出重点，优先保证人员经费和基本的公用经费，突出支持经济发展，倾斜“三农”投入，保证省、市、县重大政策措施的顺利实施。
　　三、狠抓关键环节，落实重点措施，全面完成2007年财政工作各项任务 
　　2007年全县财政工作总体思路是：以三个代表重要思想和党的十六届六中全会精神为指导，全面落实科学发展观，积极构建公共服务型财政，着力改革完善管理体制和工作机制，以做大经济财政蛋糕、做深服务发展功能、做强改革创新活力、做美和谐发展事业、做优效能建设环境为总体思路，为全面推进我县社会主义新农村建设，着力构建和谐射阳和全面建设小康社会提供坚实的财力保障。
　　（一）着力支持发展，做大经济财政“蛋糕”。一是推动招商引资。设立招商引资贡献奖，对于新引进投资额1亿元以上项目，凡当年投产实现税收的，财政按当年实现税收实行分档奖励。二是带动民营发展。设立民营企业发展专项基金和民营经济纳税登台阶奖、贡献奖，催化民营经济活力。对纳税首次达到一定规模的民营企业，当年入库税收领先、且增量在全县平均增幅以上民营企业进行奖励。三是拉动海洋经济。在土地复垦、海域使用金和滩涂利用单位的净收入中安排部分资金，力争通过财政资金的引导，每年吸引社会资金1-2亿元，支持海洋经济发展。
　　（二）着力优化服务，增强服务发展功能。一是提升服务水平。编列国家鼓励发展和扶持的产业、项目目录，编印扶持企业发展政策“白皮书”，建立“政务超市”，推行“一窗全能、一站全程”服务新模式，继续开展“三联三送”服务企业活动，着力提高财政服务效能。按照简化、便捷的要求，对服务程序进行整合规范，不断提高工作效率。二是创新服务机制。对新设立的个体工商户，一律免收登记费和税务登记费，费用由同级财政全额补贴给同级工商部门和税务部门。成立中小企业代理记帐公司，由财政出资，通过招投标方式设立中小企业记帐公司，无偿为个体工商户和销售额500万元以下的小企业提供代理记帐服务。三是拓展融资平台。积极做大金诚担保、城投公司规模，增加担保和融资实力。重点放在引进资金，增加政策性担保公司的注册资本，充分发挥政策性担保公司作用。大力培育担保市场，实现担保资金多方筹集、滚动发展，形成多层次、多梯度的担保格局。
　　（三）着力改革创新，提高财政管理水平。一是深化国库集中支付改革。按照“规范操作、管执分离”的要求，全面推开国库集中支付改革，对县直纳入预算管理的行政事业单位全面建立国库单一帐户体系，将预算内外资金全部纳入国库集中支付范围。二是深化政府收支分类改革。实行政府收支分类改革，执行新的政府收支分类科目，将收入分类、支出功能分类和支出经济进行细化，促进政府职能转变，提高财政透明度。三是深化财政监督方式改革。建立财务监督预警制度，对单位的收支预算、资产管理、支出绩效等方面作出全面监督，采取科学方法，对单位的财务收支进行事前提示和过程监督，从而进一步规范单位财务行为，提高财政资金的使用效益。
　　（四）着力高效理财，支持和谐社会建设。一是强化收入征管。在坚持依法治税的前提下，通过广泛宣传、落实责任、严格奖惩的措施，进一步强化全民税收意识和部门征管的责任意识；采取纳税辅导、网上申报、稽核评税等征管手段，确保收入应收尽收。严格按照“单位开票、银行收款、财政监管”的工作机制，保证非税收入全部及时足额入库。二是倾斜社会保障。优化财政支出结构，认真落实教育投入“三增长二提高”的要求，积极支持农村合作医疗,加大农村公共卫生和疾病控制体系建设。大力推进“五险合一”制度，完善失地农民生活保障制度，逐步提高城乡居民最低生活保障水平，为构建和谐社会奠定坚实基础。三是支持新农村建设。建立促进新农村建设专项资金，加快推进农村基础设施建设、富民强村工程,着力改善农村基础设施条件和群众的生活环境。加大农村劳动力培训财政支持力度，提高群众参与市场竞争技能。多方筹措资金，扶持龙头企业发展,壮大规模、增强后劲 。 
　　各位代表，2007年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们决心在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协及其常委会的监督指导下，在社会各界人士的关心支持下，按照本次大会对财政工作提出的新要求，周密部署，狠抓落实，为圆满完成全年的财政工作各项任务而努力奋斗。